Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 23.336.882
Nro. Solicitud de Transferencia
150384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.749.975
Retención DNCP
₲ 81.467
Retención IVA
₲ 636.460
Retención Renta
₲ 848.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12014-24-238364
Monto Contrato
₲ 427.804.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.214.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.214.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES, ALBERGUES Y EL EDIFICIO AYFRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer