Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000215
Monto de la Factura
₲ 138.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.666.286
Retención DNCP
₲ 493.396
Retención IVA
₲ 3.775.991
Retención Renta
₲ 2.517.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-108394
Monto Contrato
₲ 338.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.862.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.862.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290529
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS VARIAS-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional