Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014480
Monto de la Factura
₲ 70.856.880
Nro. Solicitud de Transferencia
152272
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.383.605
Retención DNCP
₲ 252.508
Retención IVA
₲ 1.932.460
Retención Renta
₲ 1.288.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107854
Monto Contrato
₲ 105.338.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.175.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.175.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional