Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004326
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.926.546
Retención DNCP
₲ 187.091
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
101/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-118050
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.926.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.926.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional