Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34859
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-118232
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.451.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral