Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 696.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.883.346
Retención DNCP
₲ 2.480.291
Retención IVA
₲ 18.981.818
Retención Renta
₲ 12.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES
RUC
3402482-4
Número de Contrato
92/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117581
Monto Contrato
₲ 696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.883.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.883.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CURSO DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional