Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 96.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.481.534
Retención DNCP
₲ 338.830
Retención IVA
₲ 2.619.818
Retención Renta
₲ 2.619.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189463
Monto Contrato
₲ 96.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.481.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.481.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios