Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006630
Monto de la Factura
₲ 62.238.138
Nro. Solicitud de Transferencia
99420
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.623.799
Retención DNCP
₲ 219.531
Retención IVA
₲ 1.697.404
Retención Renta
₲ 1.697.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189362
Monto Contrato
₲ 62.238.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.623.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.623.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios