Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002870
Monto de la Factura
₲ 10.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.947.694
Retención DNCP
₲ 37.252
Retención IVA
₲ 288.027
Retención Renta
₲ 288.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192515
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.319.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.319.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378979
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas