Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001489
Monto de la Factura
₲ 23.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.172.026
Retención DNCP
₲ 83.028
Retención IVA
₲ 641.973
Retención Renta
₲ 641.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192774
Monto Contrato
₲ 564.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.717.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.717.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET REDUNDANTE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios