Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003432
Monto de la Factura
₲ 911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114819
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.096
Retención DNCP
₲ 3.214
Retención IVA
₲ 24.845
Retención Renta
₲ 24.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196058
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.422.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.422.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas