Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 180.765.420
Nro. Solicitud de Transferencia
23260
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.267.879
Retención DNCP
₲ 637.609
Retención IVA
₲ 4.929.966
Retención Renta
₲ 4.929.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192658
Monto Contrato
₲ 701.204.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.948.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.948.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377926
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE AIRES Y UPS DE LA SALA DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas