Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002299
Monto de la Factura
₲ 147.777.960
Nro. Solicitud de Transferencia
223260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.858.029
Retención DNCP
₲ 515.879
Retención IVA
₲ 4.030.308
Retención Renta
₲ 5.373.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192658
Monto Contrato
₲ 701.204.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.948.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.948.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377926
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE AIRES Y UPS DE LA SALA DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas