Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001388
Monto de la Factura
₲ 170.132.160
Nro. Solicitud de Transferencia
200001
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.252.121
Retención DNCP
₲ 600.103
Retención IVA
₲ 4.639.968
Retención Renta
₲ 4.639.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192658
Monto Contrato
₲ 701.204.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.948.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.948.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377926
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE AIRES Y UPS DE LA SALA DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas