Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000047
Monto de la Factura
₲ 400.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85472
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.164.600
Retención DNCP
₲ 1.412.673
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.922.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196065
Monto Contrato
₲ 445.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.080.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.080.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379209
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA DEL SISTEMA ANTIVIRUS/ANTISPAM CISCO ESA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas