Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 39.943.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
08-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.943.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-67155
Monto Contrato
₲ 39.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.985.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.985.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTON PARA LA CAMPAÑA DE INSCRIPCIONES MASIVA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia