Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028194
Monto de la Factura
₲ 194.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150159
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2012
Fecha de la Transferencia
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-65616
Monto Contrato
₲ 389.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.203.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.203.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242691
Nombre de la Licitación
LCO N° 29 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SALA DE SERVIDORES, ADECUACION DEL CABLEADO ELECTRICO Y DATOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia