Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 1.280.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
23/12
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-49522
Monto Contrato
₲ 198.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.137.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.137.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232441
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional