Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 46.684.802
Nro. Solicitud de Transferencia
106705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.396.397
Retención DNCP
₲ 166.368
Retención IVA
₲ 1.273.222
Retención Renta
₲ 848.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-68326
Monto Contrato
₲ 579.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.599.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.599.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247399
Nombre de la Licitación
LCO N° 37 - FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia