Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 28.141.434
Nro. Solicitud de Transferencia
89911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.761.992
Retención DNCP
₲ 100.286
Retención IVA
₲ 767.494
Retención Renta
₲ 511.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-68326
Monto Contrato
₲ 579.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.599.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.599.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247399
Nombre de la Licitación
LCO N° 37 - FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia