Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204474
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.587
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214889
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.343.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.343.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414332
Nombre de la Licitación
REUNION PRESENCIAL DE MINISTROS Y TÉCNICOS DEL MERCOSUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo