Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002446
Monto de la Factura
₲ 793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.769
Retención DNCP
₲ 2.884
Retención IVA
₲ 21.627
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212236
Monto Contrato
₲ 174.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.634.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.634.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil