Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 5.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.931.079
Retención DNCP
₲ 18.483
Retención IVA
₲ 142.909
Retención Renta
₲ 142.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216150
Monto Contrato
₲ 199.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.171.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.171.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415602
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil