Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002435
Monto de la Factura
₲ 56.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69370
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.933.807
Retención DNCP
₲ 198.409
Retención IVA
₲ 1.534.091
Retención Renta
₲ 1.534.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÑEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
33_2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-218690
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.905.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.905.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407374
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº17/2022 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AGUA DE LAS PILETAS OLIMPICAS DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL (CAN)- ID.407374 - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes