Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069866
Monto de la Factura
₲ 8.346.416
Nro. Solicitud de Transferencia
178700
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.854.356
Retención DNCP
₲ 29.440
Retención IVA
₲ 227.630
Retención Renta
₲ 227.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.148.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.148.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados