Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015675
Monto de la Factura
₲ 9.116.853
Nro. Solicitud de Transferencia
125512
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.496.908
Retención DNCP
₲ 31.826
Retención IVA
₲ 248.641
Retención Renta
₲ 331.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.148.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.148.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados