Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008787
Monto de la Factura
₲ 8.680.574
Nro. Solicitud de Transferencia
182445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.090.295
Retención DNCP
₲ 30.303
Retención IVA
₲ 236.743
Retención Renta
₲ 315.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.148.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.148.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados