Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017199
Monto de la Factura
₲ 8.006.542
Nro. Solicitud de Transferencia
162052
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.097
Retención DNCP
₲ 27.950
Retención IVA
₲ 218.360
Retención Renta
₲ 291.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.148.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.148.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados