Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 211.000.010
Nro. Solicitud de Transferencia
40503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.560.599
Retención DNCP
₲ 744.255
Retención IVA
₲ 5.754.546
Retención Renta
₲ 5.754.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223612
Monto Contrato
₲ 211.000.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.560.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.560.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social