Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000082
Monto de la Factura
₲ 56.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69718
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.583.129
Retención DNCP
₲ 200.843
Retención IVA
₲ 1.552.909
Retención Renta
₲ 1.552.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217225
Monto Contrato
₲ 798.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.778.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.778.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406698
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional