Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000009
Monto de la Factura
₲ 115.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.634.288
Retención DNCP
₲ 407.188
Retención IVA
₲ 3.148.364
Retención Renta
₲ 3.148.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217225
Monto Contrato
₲ 798.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.778.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.778.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406698
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional