Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015048
Monto de la Factura
₲ 4.613.920
Nro. Solicitud de Transferencia
144859
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.174
Retención DNCP
₲ 16.107
Retención IVA
₲ 125.834
Retención Renta
₲ 167.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223857
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.354.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.354.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413869
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de camionetas varias
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero