Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015372
Monto de la Factura
₲ 14.049.583
Nro. Solicitud de Transferencia
221801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.094.211
Retención DNCP
₲ 49.046
Retención IVA
₲ 383.170
Retención Renta
₲ 510.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223857
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.354.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.354.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413869
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de camionetas varias
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero