Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015297
Monto de la Factura
₲ 16.620.415
Nro. Solicitud de Transferencia
212558
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.490.226
Retención DNCP
₲ 58.020
Retención IVA
₲ 453.284
Retención Renta
₲ 604.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223857
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.442.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.442.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413869
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de camionetas varias
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero