Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003333
Monto de la Factura
₲ 23.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.993.060
Retención DNCP
₲ 82.358
Retención IVA
₲ 636.791
Retención Renta
₲ 636.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211319
Monto Contrato
₲ 146.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.369.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.369.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403560
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS PARA VEHÍCULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo