Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003282
Monto de la Factura
₲ 17.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.949.040
Retención DNCP
₲ 63.470
Retención IVA
₲ 490.745
Retención Renta
₲ 490.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211319
Monto Contrato
₲ 146.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.369.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.369.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403560
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS PARA VEHÍCULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo