Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031292
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.115.125
Retención DNCP
₲ 67.899
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 525.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217883
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.230.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.230.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil