Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001186
Monto de la Factura
₲ 5.356.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.710
Retención DNCP
₲ 18.894
Retención IVA
₲ 146.086
Retención Renta
₲ 146.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214268
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.400.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.400.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil