Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001077
Monto de la Factura
₲ 3.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135334
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.088.083
Retención DNCP
₲ 11.980
Retención IVA
₲ 46.314
Retención Renta
₲ 92.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214268
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.400.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.400.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil