Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001144
Monto de la Factura
₲ 3.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.942.345
Retención DNCP
₲ 11.415
Retención IVA
₲ 44.129
Retención Renta
₲ 88.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214268
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.400.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.400.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil