Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010851
Monto de la Factura
₲ 5.608.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.277.570
Retención DNCP
₲ 19.782
Retención IVA
₲ 152.951
Retención Renta
₲ 152.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220273
Monto Contrato
₲ 182.063.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.254.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.254.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409816
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura