Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003915
Monto de la Factura
₲ 19.954.362
Nro. Solicitud de Transferencia
109603
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.978.887
Retención DNCP
₲ 69.659
Retención IVA
₲ 544.210
Retención Renta
₲ 725.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CO-12013-24-244371
Monto Contrato
₲ 109.805.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.795.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.795.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436244
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2023 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE Y EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE (EX ATE)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas