Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 54.854.268
Nro. Solicitud de Transferencia
9938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.695.787
Retención DNCP
₲ 191.491
Retención IVA
₲ 1.496.025
Retención Renta
₲ 1.994.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-12013-24-244372
Monto Contrato
₲ 117.353.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.539.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.539.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436244
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2023 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE Y EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE (EX ATE)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas