Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 6.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34863
Fecha Solicitud de Transferencia
05-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.118.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-60088
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.334.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.334.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231820
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 52-2012 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas