Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 151.193.372
Nro. Solicitud de Transferencia
92760
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.193.372
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-67310
Monto Contrato
₲ 582.593.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.657.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.657.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247225
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 189-2012 LCO ADQUISICION DE COMSBUSTIBLES POR CUPOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas