Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Monto de la Factura
₲ 23.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134063
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-64946
Monto Contrato
₲ 23.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.450.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.450.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas