Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 2.762.100
Nro. Solicitud de Transferencia
110539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.762.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-77787
Monto Contrato
₲ 46.265.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.997.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.997.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250083
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional