Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 22.572.997
Nro. Solicitud de Transferencia
21767
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.572.997
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-77789
Monto Contrato
₲ 48.879.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.483.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.483.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250083
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional