Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001644
Monto de la Factura
₲ 37.361.963
Nro. Solicitud de Transferencia
92486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.159.305
Retención DNCP
₲ 131.786
Retención IVA
₲ 1.018.963
Retención Renta
₲ 1.018.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219210
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.300.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.589.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408724
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central