Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064928
Monto de la Factura
₲ 3.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.909
Retención DNCP
₲ 13.527
Retención IVA
₲ 104.591
Retención Renta
₲ 104.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.695.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.203.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia